Proposal Resmi
RENCANA ANGGARAN
RENCANA ANGGARAN
PILOT PROJECT POMARA
Perincian investasi strategis untuk implementasi layanan kesehatan organik di Malang Raya.
Bagian 1: Personalia & Tim Pelaksana
1. Ringkasan Naratif Pendanaan (Executive Summary)
"Pendanaan POMARA bukanlah belanja rutin, melainkan Investasi Perubahan. Dana yang dialokasikan tidak digunakan untuk membangun tembok atau membeli obat, tetapi untuk membeli perubahan perilaku, kualitas interaksi, dan data pembelajaran yang bernilai jutaan rupiah bagi kebijakan masa depan."
Sebelum masuk ke tabel angka, penyandang dana perlu memahami filosofi pendanaan ini.
2. Asumsi Dasar Perhitungan
Parameter Skenario Ilustratif
- Durasi Proyek: 6 (enam) Bulan Kalender.
- Area Kerja: 5 (lima) Lokus Puskesmas di Malang Raya (kombinasi Kota/Kabupaten/Batu).
- Tenaga Pendamping: 20 (dua puluh) Orang Pendamping Keluarga (4 orang per Puskesmas).
- Tim Inti: Berbasis di Sekretariat Project (Koordinasi).
3. Rincian Biaya Personalia (SDM)
A. Tim Inti Pengelola (Project Management Team)
Tim ini memastikan proyek berjalan sesuai standar donor dan menghasilkan laporan akuntabel.
| No | Posisi/Jabatan | Jml | Durasi | Insentif/Orang | Subtotal (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Project Manager (PM) Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan output, donor reporting, dan strategi adaptif. |
1 | 6 Bln | Rp 7.500.000 | Rp 45.000.000 | Membutuhkan kapasitas manajerial tinggi, negosiasi dengan dinas, dan kemampuan analisis risiko. Gaji setara mid-level profesional. |
| 2 |
Monitoring & Evaluation (M&E) Officer Bertanggung jawab atas validasi data, analisis hasil bulanan, dan evaluasi dampak. |
1 | 6 Bln | Rp 5.500.000 | Rp 33.000.000 | Membutuhkan keterampilan statistik dan data science (analisis kualitatif/kuantitatif). Kunci untuk bukti (evidence) kebijakan. |
| 3 |
Admin & Finance Officer Bertanggung jawab atas pengeluaran dana, laporan keuangan bulanan, dan administrasi tim. |
1 | 6 Bln | Rp 4.500.000 | Rp 27.000.000 | Menjamin kepatuhan pajak, audit, dan kelancaran operasional harian. |
| TOTAL A (Tim Inti) | 3 | Rp 105.000.000 | ||||
B. Tim Lapangan (Frontline Team)
Tim ini adalah "wajah" POMARA. Kualitas interaksi mereka sangat menentukan hasil.
| No | Posisi/Jabatan | Jml | Durasi | Insentif/Orang | Subtotal (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Supervisor Wilayah Mengawasi kinerja pendamping (4 orang per supervisor), melakukan mentoring, dan koordinasi dengan Puskesmas. |
2 | 6 Bln | Rp 3.500.000 | Rp 42.000.000 | Membutuhkan latar belakang tenaga kesehatan/promosi kesehatan. Honor memperhitungkan mobilitas antar kecamatan. |
| 2 |
Pendamping Keluarga (Penggerak Lokal) Melakukan kunjungan rumah, edukasi, dan pencatatan. (Target: ±20-25 KK/pendamping). |
20 | 6 Bln | Rp 2.000.000 | Rp 240.000.000 | Honor ini adalah insentif kinerja berbasis kunjungan. Besaran disetarakan UMK/UMR daerah untuk pekerjaan lapangan berisiko tinggi (kelelahan, mobilitas). |
| TOTAL B (Tim Lapangan) | 22 | Rp 282.000.000 | ||||
C. Penunjang Profesional (Expert Support)
Dibutuhkan saat fase awal (persiapan) dan fase akhir (evaluasi).
| No | Posisi/Jabatan | Jml | Durasi | Insentif/Orang | Subtotal (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fasilitator Pelatihan (Trainer) Untuk 3x pertemuan pelatihan (Awal, Refresher, Akhir). |
2 | 6 Bln | 12 Hari Kerja | Rp 12.000.000 | Menyiapkan modul, menyampaikan materi, dan evaluasi pasca-pelatihan. |
| 2 |
Tenaga IT/Database Admin Kontrak jasa setting server/input data awal. |
1 | 6 Bln | 1 Bulan (Setup) | Rp 3.000.000 | Memastikan sistem digital berjalan sebelum pendamping mulai kerja. |
| TOTAL C (Penunjang) | 3 | Rp 15.000.000 | ||||
4. Ringkasan Subtotal Personalia
- Tim Inti: Rp 105.000.000
- Tim Lapangan: Rp 282.000.000
- Penunjang Profesional: Rp 15.000.000
- BPJS Ketenagakerjaan (Estimasi 10% dari Total Honor): ± Rp 40.200.000 (Wajib hukum untuk menghindari risiko kerja bagi pendamping lapangan)
TOTAL BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
Rp 442.200.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Rp 442.200.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Catatan Persuasif untuk Penyandang Dana (Catatan Kaki)
- Efisiensi Skala: Meskipun nominal terlihat besar, biaya ini menjangkau ±500 - 1000 Keluarga (asumsi). Artinya, biaya investasi per keluarga hanya sekitar Rp 442.000 per bulan atau kurang dari Rp 15.000 per hari untuk memastikan mereka mendamping kesehatan penuh.
- Komitmen Kualitas: Kami tidak memberikan honor minimum. Kami memberikan insentif yang layak untuk menarik SDM terbaik di masyarakat agar mereka tidak pindah ke sektor lain (misal: ojol atau pabrik), yang akan mengakibatkan turnover tinggi dan kematian program.
- Asuransi Risiko: Pemasukan item BPJS menunjukkan kami peduli pada keselamatan pendamping yang bekerja di lapangan, sebuah tindak manajemen risiko yang profesional.
Bagian 2: Operasional Lapangan & Pelatihan
1. Naratif Operasional
Sebuah sistem layanan 'Organik' membutuhkan aliran data dan kehadiran fisik yang nyata. Anggaran operasional ini bukan 'biaya perjalanan biasa', melainkan biaya penjembatan—memastikan sistem POMARA secara fisik hadir di depan pintu keluarga sasaran setiap hari, bukan hanya di meja kantor.
2. Rincian Biaya Mobilitas & Transportasi
Tim POMARA (Pendamping & Supervisor) bersifat mobile. Mobilitas tinggi adalah syarat mutlak untuk mendapatkan data akurat dan membangun kepercayaan keluarga.
| No | Item Biaya | Jml | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Insentif Transportasi/BBM Harian Biaya bahan bakar/sewa motor untuk pendamping mengunjungi 15-25 rumah/hari. |
2 | Paket/Bln | 22 Org x 6 Bln | Rp 52.800.000 | Menghitung harga BBM yang fluktuatif dan keausan kendaraan ringan. Jarak tempuh estimasi 15-20 km/hari di Malang Raya. |
| 2 |
Biaya Operasional Supervisor Mobilitas antar kecamatan/puskesmas dan koordinasi lapangan. |
1 | Paket/Bln | 2 Org x 6 Bln | Rp 7.200.000 | Cakupan area lebih luas (lintas puskesmas), membutuhkan fleksibilitas moda transportasi. |
|
Dukungan Perbaikan Ringan (Service Ringan) Anggaran darurat untuk ban bocor, ganti oli, atau transport umum saat motor rusak/hujan. |
Rekening | 1 Paket | Rp 15.000.000 | Posisi dana cadangan operasional agar kerja tidak terhenti karena masalah teknis kendaraan ringan. | ||
| SUBTOTAL TRANSPORTASI | Rp 75.000.000 | |||||
3. Rincian Biaya Komunikasi & Teknologi (Connectivity)
Sistem POMARA mengandalkan Real-time Monitoring. Tanpa komunikasi, data putus dan monitoring menjadi "buta".
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Paket Data (Internet) & Voice Akses internet harian untuk input data via aplikasi/WhatsApp dan koordinasi. |
Paket/Bln | 22 Org x 6 Bln | Rp 19.800.000 | Mengakomodasi area sinyal lemah di pedesaan yang memerlukan paket data berkuota besar. |
| 2 |
Server & Cloud Storage Sewa hosting database aman untuk backup data nasabah dan laporan. |
Paket/Bln | 1 Paket | Rp 6.000.000 | Keamanan data kesehatan adalah prioritas utama. Server diperlukan untuk integrasi Dashboard M&E. |
| 3 |
Pulsa Koordinasi Darurat Kredit pulsa reguler untuk komunikasi suara dalam kondisi darurat/penting. |
Rekening | 1 Paket | Rp 3.000.000 | Fleksibilitas komunikasi suara saat data terganggu. |
| SUBTOTAL KOMUNIKASI | Rp 28.800.000 | ||||
4. Rincian Biaya Logistik Pendukung Lapangan
Perlengkapan ini penting untuk menjaga citra profesionalitas tim di lapangan dan kenyamanan pendamping saat bekerja.
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kit Pendamping (Backpack/Raincoat/ID Card) Tas kerja, jas hujan, seragam, kartu identitas resmi. |
Set | 22 Org | Rp 13.200.000 | Membangun kepercayaan masyarakat. Identitas yang rapi memudahkan akses ke rumah warga. |
| 2 |
ATK Operasional Lapangan Buku catatan harian, ballpoint, folder dokumen, formulir fisik cadangan. |
Paket/Bln | 6 Bln | Rp 15.000.000 | Backup manual saat sistem digital down atau bagi warga yang butuh cetakan. |
| 3 |
Medical Kit Sederhana P3K standar untuk keamanan pendamping saat mengunjungi rumah warga. |
Set | 22 Org | Rp 3.300.000 | Protokol kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dasar bagi petugas lapangan. |
| SUBTOTAL LOGISTIK | Rp 31.500.000 | ||||
5. Rincian Biaya Pertemuan & Pelatihan (Capacity Building)
Kualitas SDM ditentukan oleh kualitas pelatihannya.
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Acara Kick-off Project Penyambutan resmi, sosialisasi tokoh, dan briefing awal (50 peserta: Tim, Dinas, Tokoh). |
Event | 1 Kali | Rp 15.000.000 | Membangun komitmen politik dan sosial sejak awal. Sertakan makan siang dan dokumentasi profesional. |
| 2 |
Pelatihan Inti (3 Hari) Training teknis, etika, dan penggunaan alat untuk pendamping (22 peserta). |
Event | 1 Kali | Rp 25.000.000 | Termasuk materi, konsumsi, dan akomodasi jika perlu. Ini "momok" dasar kompetensi tim. |
| 3 |
Refresher Training (1 Hari) Evaluasi tengah jalan dan perbaikan metode (22 peserta). |
Event | 1 Kali | Rp 10.000.000 | Koreksi arah berdasarkan temuan di 3 bulan pertama. |
| 4 |
Workshop Evaluasi Akhir Presentasi hasil ke penyandang dana dan pemda (30 peserta). |
Event | 1 Kali | Rp 15.000.000 | Arah kebijakan dan rekomendasi replikasi. |
| SUBTOTAL PELATIHAN | Rp 65.000.000 | ||||
6. Ringkasan Subtotal Operasional
- Transportasi: Rp 75.000.000
- Komunikasi: Rp 28.800.000
- Logistik: Rp 31.500.000
- Pelatihan & Event: Rp 65.000.000
- PPN/PPH (Estimasi 2% dari Total Opsional): Rp 4.006.000 (Jika vendor tertentu memerlukan pajak)
TOTAL BIAYA OPERASIONAL LAPANGAN:
Rp 204.306.000 (Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)
Rp 204.306.000 (Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)
7. Catatan Persuasif untuk Penyandang Dana
- Investasi Komunikasi: Biaya Paket Data sebesar Rp 19,8 Juta mungkin terlihat besar, tapi ini "nyawa" sistem POMARA. Tanpa data real-time yang masuk, donor tidak bisa melihat progres mingguan. Ini adalah biaya transparansi.
- Pemeliharaan Aset: Biaya perbaikan ringan Rp 15 Juta adalah bentuk perawatan aset (motor kendaraan tim) agar tidak perlu membeli baru di tengah proyek. Ini efisiensi jangka panjang.
- Pelatihan sebagai Kualitas: Tiga kali pertemuan (Kick-off, Inti, Refresher) menunjukkan kami tidak hanya "melempar" staf ke lapangan. Kami memastikan standar pelayanan mereka tetap tinggi hingga bulan terakhir.
Bagian 3: Umum, Audit & Rekapitulasi Final
1. Naratif Administrasi & Pengendalian
Pilar terakhir dari fondasi POMARA adalah Menara Kontrol (Control Tower). Kami tidak membiarkan uang donor beredar tanpa jejak. Anggaran umum ini memastikan setiap rupiah tercatat, setiap laporan disajikan dengan rapi, dan setiap prosedur hukum dengan Pemerintah Daerah terpenuhi dengan legalitas yang kuat.
2. Rincian Biaya Sekretariat & Administrasi Umum
Meskipun POMARA berbasis lapangan, diperlukan "rumah kecil" untuk koordinasi, penyimpanan data sensitif, dan penerimaan tamu (Donor/Dinas).
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sewa Tempat/Kantor Ruang kerja kecil untuk 3 Staff Inti + Gudang Alat. |
Paket/6 | 1 Paket | Rp 18.000.000 | Lokasi strategis untuk koordinasi dengan stakeholder di Malang Raya. |
| 2 |
Utilitas Kantor Internet Dedicated, Listrik, Air, Kebersihan. |
Paket/6 | 1 Paket | Rp 4.500.000 | Mendukung operasional komputer Tim Inti & server backup. |
| 3 |
Perlengkapan Kantor (Furniture) Meja kerja kursi staf, rak arsip, lemari brankas arsip data. |
Paket | 1 Paket | Rp 12.000.000 | Aset inventaris kantor yang bersifat penyewaan/pembelian bekas layak namun fungsional. |
| 4 |
ATK Kantor & Cetak Laporan Kertas HVS, tinta printer, binding laporan (bulanan/akhir). |
Paket/6 | 1 Paket | Rp 5.000.000 | Kebutuhan administrasi rutin dan percetakan laporan akhir untuk donor. |
| SUBTOTAL SEKRETARIAT | Rp 39.500.000 | ||||
3. Rincian Biaya Legalitas & Audit Akuntabilitas
Ini adalah item krusial untuk kredibilitas dan kepercayaan donatur. Kami siap diaudit.
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jasa Audit Independen (Public Accountant) Audit laporan keuangan akhir proyek untuk memastikan sesuai PSAK 45 (ETAP) atau standar akuntansi yang disepakati. |
Paket | 1 Paket | Rp 15.000.000 | Memberikan jaminan kepastian (assurance) kepada donatur bahwa dana dipakai tepat sasaran. |
| 2 |
Biaya Notaris/Legalitas MoU Pembuatan nota kesepahaman dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan/Komite Sekolah dll. |
Paket | 1 Paket | Rp 5.000.000 | Legalitas kerja sama diperlukan agar proyek tidak dianggap menyalahi wewenang di fasilitas kesehatan. |
| SUBTOTAL LEGAL & AUDIT | Rp 20.000.000 | ||||
4. Dana Cadangan (Contingency Fund)
Kita mengakui bahwa proyek lapangan di Indonesia memiliki variabel yang sulit diprediksi (misal: lonjakan harga BBM, biaya tak terduga akibat cuaca ekstrem, dll)
| No | Item Biaya | Satuan | Kuantitas | Total (IDR) | Justifikasi Pembiayaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dana Cadangan (Contingency Fund) Dana risiko operasional sebesar 5% dari total keseluruhan anggaran langsung (Sesi 1 & 2 & 3a). |
Paket | 1 Paket | Rp 35.301.500 | Standar profesionalisme manajemen proyek: selalu menyisihkan buffer dana untuk kejadian tak terduga. Penggunaan membutuhkan persetujuan Manajer Proyek. |
| SUBTOTAL CADANGAN | Rp 35.301.500 | ||||
5. REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN PILOT PROJECT POMARA
| No | Kategori Anggaran | Rincian Item | Jumlah (IDR) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | Tim Inti, Tim Lapangan, Penunjang, BPJS | Rp 442.200.000 | 51% |
| 2 | OPERASIONAL LAPANGAN | Transport, Komunikasi, Logistik, Pelatihan | Rp 204.306.000 | 24% |
| 3 | ADMINISTRASI & LEGAL | Sekretariat, Audit, Legalitas | Rp 59.500.000 | 7% |
| 4 | DANA CADANGAN | Buffer Fund (5%) | Rp 35.301.500 | 4% |
| 5 | PAJAK & BIAYA LAINNYA | PPN/PPh Transaksional (Estimasi tambahan) Misal: PPN 11% atas beberapa item jasa/operasional |
Rp 91.000.000 | 11% |
| GRAND TOTAL (TOTAL INVESTASI) | Rp 832.307.500 | 100% | ||
Perkiraan Angka Pembulatan (Round Figure):
Rp 835 Juta (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
Rp 835 Juta (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Catatan Penutup untuk Penyandang Dana (The Pitch)
- Breakdown yang Sehat: Perhatikan proporsinya. 51% untuk SDM berarti kita mengutamakan manusia. Hanya 7% untuk biaya kantor/legal berarti kita organisasi yang "lapangan" dan hemat. Ini profil pengelola dana yang sehat.
- Biaya Audit Jelas: Kami mengalokasikan Rp 15 Juta untuk audit. Kami tidak takut diaudit. Kami justru mengundang donor untuk melihat transparansi kami.
-
Nilai Investasi:
- Angka Rp 835 Juta untuk 6 bulan terdengar besar.
- Namun, jika dikonversi untuk 500 Keluarga yang terlayani selama 6 bulan, biayanya hanya sekitar Rp 278.000 per keluarga per bulan.
- Itu setara dengan harga 1 (satu) kali makan keluarga di restoran untuk mendapatkan pembinaan kesehatan intensif dan sistem data yang valid.
- Jaminan Mutu: Dengan anggaran ini, POMARA tidak akan menjadi proyek "asal jalan". Ini adalah proyek standar tinggi yang memenuhi prinsip tata kelola (governance) yang baik.
THE END
Rp 835.000.000
Total Investasi Pilot Project POMARA